增值税有金额，附加税申报

新馨雨季 追问

2020-07-10 10:11

小规模纳税人，教育费附加和地方教育费附加免征，城建税减半征收，现在申报出错

张艳老师 解答

2020-07-10 10:12

请您将申报表整体截图上传一下，帮您分析解答。

新馨雨季 追问

2020-07-10 10:29

这个是1季度的，2季度的增值税2155.34，5列的合计数填不上

张艳老师 解答

2020-07-10 10:32

您公司应该代开了专票吧？看截图没有问题啊？申报后提示什么信息呢？

新馨雨季 追问

2020-07-10 10:33

自开的专票，申报就显示上面第一张图片的

张艳老师 解答

2020-07-10 10:38

请您把二季度的这个附加税的申报表完整截图一下，好吗？