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meizi老师

职称： 中级会计师

2020-07-10 15:03

你好   你要补结转的。  上年3-4季度走以前年度损益调整来转 。  20。1季度就直接按实际结转

落蝶 追问

2020-07-10 15:04

老师可以说一下具体分录吗

meizi老师 解答

2020-07-10 15:07

你好  你是什么成本  你要说下业务

落蝶 追问

2020-07-10 15:09

营业成本

落蝶 追问

2020-07-10 15:10

物业公司发生的保安费用、保洁费用

meizi老师 解答

2020-07-10 15:13

你好   19.3-4月借以前年度损益调整贷银行存款 借未分配利润贷  以前年度损益调整   20年直接做 借主营业务成本贷银行存款

落蝶 追问

2020-07-10 15:22

我们这边的业务是  借：营业成本—保安费用
                                             营业成本—保洁费用
                                          贷：应付职工薪酬

落蝶 追问

2020-07-10 15:23

补结转应该咋做

meizi老师 解答

2020-07-10 15:24

你好   你说的补结转是转本年利润 ？

落蝶 追问

2020-07-10 15:26

是的，是本年利润

meizi老师 解答

2020-07-10 15:29

你好 那你补结转     你19年是做了借：营业成本—保安费用
营业成本—保洁费用
贷：应付职工薪酬  那你就做 借利润分配- 未分配利润 贷  以前年度损益调整-保安费用  以前年度损益调整 -保洁费用  ； 今年的直接做 ：借本年利润贷营业成本—保安费用
营业成本—保洁费用

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相关问题讨论
同学你好，账务上处理，计入“应交税费—待抵扣进项税额”科目核算。不能转入成本的。
2021-11-06 17:24:49
这个你说结转本年利润吗，这个年末做就可以，按月结转损益就可以
2020-02-26 10:07:37
还是一样做啊，只有增值税没有三级科目，别的是一样处理，
2019-09-19 11:57:19
你好 你要补结转的。 上年3-4季度走以前年度损益调整来转 。 20。1季度就直接按实际结转
2020-07-10 15:03:40
你好 电费你们是代收的还是什么情况 租赁不是主营业务范围 你做 借银行存款贷其他业务收入 应交税费
2019-09-05 10:56:53
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