老师好，我司是小规模，我申报4月-6月增值税申报，开票税率1%，但销售额和免税额对不起来，免税额像是按3%算的

会计小白 追问

2020-07-10 08:59

您那有这种情况吗？我改正确的系统自动提示不行

maize老师 解答

2020-07-10 09:03

不需改正确的，你改提交不了就按这个免税额3%这个去申报就可以

maize老师 解答

2020-07-10 09:03

系统设置公式问题这个，

会计小白 追问

2020-07-10 09:10

我开的都是按1%，减2%税额我需要填在申报表里吗。，没超过免征额

maize老师 解答

2020-07-10 09:21

你有开专票吗，没有就不需要填写，减2%税额我需要填在申报表里吗  出来免税额是3% ，这样就申报，最后一行没有交税就可以

会计小白 追问

2020-07-10 09:23

老师，您看下这样可以吗  ？

maize老师 解答

2020-07-10 09:29

是的，出来免税额是按3%算了，不是按发票，

会计小白 追问

2020-07-10 09:39

他的免征税额是销售额/（1+1%）*3%...这种情况就默认就行，销售额填对即可是吧？

maize老师 解答

2020-07-10 09:45

是的，是的，是的，是的