老师好！总公司代收分公司收入款的分录及代付分公司成本费用分录怎么做

出水芙蓉 追问

2020-07-09 21:55

那分公司的分录？

小林老师 解答

2020-07-09 21:56

您好，借其他应收款，贷主营业务收入。应交税费应交增值税。

出水芙蓉 追问

2020-07-09 22:08

总公司代付分公司成本费，我怎么觉得贷是其他应收款，有点懵，再帮看看

小林老师 解答

2020-07-09 22:09

您好，无所谓，只要通过一个往来科目核算即可。