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路老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2020-07-09 17:25

您好，因为这笔的主营业务收入当时是做的 贷方 负数，所以结转时 出现 借方负数，但是最终 损益类科目应该是平的，你结转后再核对一下是否余额为0

A58同城～三亚人才网 追问

2020-07-09 17:27

但我6月未做贷方负数的金额业务呀

路老师 解答

2020-07-09 17:29

你可以看一下主营业务收入明细账，看是否是系统问题

A58同城～三亚人才网 追问

2020-07-09 17:42

明细账主营业务收入的余额在贷方。

路老师 解答

2020-07-09 17:59

那结转之后余额平了吗

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相关问题讨论
你好 是的 结转到本年利润 
2022-10-19 18:34:37
你好，你们有外币业务吧。
2021-07-22 12:20:05
同学您好，您具体是什么情况
2021-03-28 14:35:22
工程结算和主营业务收入是两条线，结转收入并不是工程结算转为收入的，工程结算是可能比收入大的。
2020-03-23 10:19:10
您好，月底需要结转损益，结转收入借：主营业务收入、其他业务收入、营业外收入，贷：本年利润；结转费用，借：本年利润 贷：主营业务成本 其他业务成本 营业外支出 税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 所得税费用
2019-07-09 16:03:10
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