老师好，我们原材料实际和报表数据有些差异，怎样把报表数据调低呢？

杏子 追问

2020-07-09 13:04

不是的，因为我们有部分客户是未做入收入，但原来材料进来都是开了发票的，导致库存数据有差异（也有很多进项票未抵扣，做入的待抵扣科目）相差2000多万的差异，现在税务已实地考查，我应该怎么处理呢

朴老师 解答

2020-07-09 13:13

这么多？根据税局的结果来调整吧，你这个已经无法调低了

杏子 追问

2020-07-09 13:17

现在我如果要销库存是不是要提高收入呢

朴老师 解答

2020-07-09 13:24

是的，这个肯定的哦

杏子 追问

2020-07-09 13:28

如果客户没有进银行账户，付的现金，或者是进的私人银行这部分我拿什么凭据做无票收入呢？可以自己存到公司银行备注写某某客户货款吗

朴老师 解答

2020-07-09 13:31

可以拿收据做无票收入的，也可以自己存备注

杏子 追问

2020-07-09 13:35

开票的客户直接做收入的，必须要附带送货单吗，有些没有怎么办？

朴老师 解答

2020-07-09 13:42

这个可以咩有的，不是必须的

杏子 追问

2020-07-09 13:46

如果客户私人名字付款到我们公司账户，备注必须写哪个公司货款吗？这种做无票收入了还需要客户开付款委托书吗？

朴老师 解答

2020-07-09 13:48

可以，让他们写委托付款协议给你

杏子 追问

2020-07-09 13:50

如果客户不签怎么办，款又进来了

杏子 追问

2020-07-09 13:57

年底盘点，亏盈科目怎么写呢

朴老师 解答

2020-07-09 14:08

那就只能挂往来。
盈亏的科目就是直接计入营业外就行了

杏子 追问

2020-07-09 14:14

备注写了客户名称也不行吗

朴老师 解答

2020-07-09 14:28

你写了客户名称的在往来的