请问月末进项发票做在待抵扣里了，实际缴费与报表上的应交税费对对不上，有没有什么风险？？？我该怎么做更好？

maize老师

职称：初级会计师,中级会计师

2020-07-09 11:42

这个实际申报的时候没有进项税额还是没有勾选抵扣，没有就做应交税费待认证进项税额就可以，待抵扣是辅导期纳税人使用，或者是转回小规模使用

迎难而上追问

2020-07-09 11:51

有进项税额，我公司是一般纳税人，都已经营业很多年了，到的发票没有做勾选抵扣，我是在想，我做借：库存商品应交税金—待抵扣进项税金贷：应付账款，到我做季度报的时候要交的税金不是对不上吗？我做待认证抵扣多了，就是因为没有勾选认证的，报表上的应交税金都不全在借方了啊

maize老师解答

2020-07-09 12:07

可以，没有说必须一致，应交税费，和增值税申报表比对一致，借：库存商品应交税金—待认证进项税金你这个写不对，待抵扣是待抵扣是辅导期纳税人使用，或者是转回小规模使用

精选问题

老师，就是本来我们买了关联股东的原材料，导致产品问

需先计损失，再单独处理资产转让：先将 10 多万损失计入 “待处理财产损溢”，明确关联股东赔偿后转 “其他应收款”。原材料、在产品卖给关联股东时，按约定价格正常核算（不分摊损失），赔偿款与转让款分别结算。两者分开处理，避免公司承担本应由对方负责的损失。答
请问老师，这样的发票类目预付卡销售*抖音付费服务问

是的，就是那样处理就行答
老师好，我们公司要招聘一个外贸主管，要预算一下投问

同学，你好预算一下投入产出？？是预算项目还是什么？答
企业购买设备，一般用银行固定资产贷款，一般用自有问

同学您好，很高兴为您解答，请稍等答
老师，您好，有一公司，账上挂着欠供应商货款65万，其实问

可以的，没问题的哈答

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