金蝶做账上月以结账，上个月房租多计提了一半，一半是应该在6月计提的，怎么调整

梦 追问

2020-07-09 12:13

分录怎么写

朴老师 解答

2020-07-09 12:22

你计提的分录怎么写的

梦 追问

2020-07-09 12:25

调整上月凭证，借待摊贷银存，调整多余的租金，借待摊贷营费，计提本月租金，借营费，贷待摊，我是这样写的，对吗？

朴老师 解答

2020-07-09 12:36

可以，现在直接原分录负数红冲就可以了