增值税申报向小规模纳税人一个季度不超过30万的开票，那个怎么申报？ 25811.11普通开票的我们现在是开普票，没有专票。 我们这个是药店卖药的。 现在我们是季报456月份报一个季度的，就是第二季度的。

含糊的鞋子 追问

2020-07-09 10:50

然后他那个报表上面我打开那个图表上面显示45000多，然后就这样报的话我都可以都可以报上去，但是我把他改成我自己的那个开票的实际数据的话嗯，写上去的话他都对不上的。然后他那个数字是显示在那个，嗯，劳务输出的不是后面的那一种上面。第九栏第十栏上面货物劳务货物。

郭老师 解答

2020-07-09 10:52

那你看下开票系统里面是多少的

含糊的鞋子 追问

2020-07-09 11:03

现在是这个打开这个数据就变成4万多了，你看这个怎么办？

他这个4万多的话，应该是开票的话，不开票的都在一起所有的营业额吧。

如果这样直接申报的话，反正他那个是免税的，下面都不用交税的，这样可不可以嘞？

郭老师 解答

2020-07-09 11:15

影响你的本年累计销售额、最好修改下的

含糊的鞋子 追问

2020-07-09 11:16

怎样修改啊  老师

郭老师 解答

2020-07-09 11:23

改成正确的
上面的销售额还有你第一个土偶爱是一个季度额还是一个月的

含糊的鞋子 追问

2020-07-09 11:36

在两万多的那个销售额是三个月的一个季度的，第二季度的开发票的。开发票的不算没，没在里面。

上次第一个季度申报的时候，那个那个税务局就写的那个16000多开税票的数据写在上面的。然后就这样申报的，然后这个记住他怎么就比那个数据多那么多嘞。上个第一个季度申报的时候，他那上面直接显示的那个开票数据都没改过，一个字没变。

我就想问一下这个免税销售额的话，是写这一个季度实际销售了多少钱，还是写那个开税票的两万5000多。

郭老师 解答

2020-07-09 11:51

你账上做的收入
有无票收入的需要加上

含糊的鞋子 追问

2020-07-09 13:50

比如开税票25000再加上没开票的销售额30500都可以

现45940可以改成55496都可以吗？

郭老师 解答

2020-07-09 13:53

你账上主营业务收入是多少

含糊的鞋子 追问

2020-07-09 14:11

我们是个人独资企业，没有做账，主要是药零售销售，是小微企业，我自己一家人开的

郭老师 解答

2020-07-09 14:22

那就根据你开发票的填写的

含糊的鞋子 追问

2020-07-09 14:53

今年第一季度的按开发票的数据申报，那个都可以，但是这个第二季度我一按那个发票把它数字太难填上去的话就不能申报啊，他说那个不对

郭老师 解答

2020-07-09 15:06

那你截图你的季度销售额汇总表