老师，帮我看看 增值税申报的附表，小规模减免的，这个表要修改吗 ？还是可以直接申报了？

。^_^。。 追问

2020-07-09 14:03

我司超了 ，开了49万几，其他的是开了3%的专票，

朱立老师 解答

2020-07-09 14:15

减免税表的    不含税收入的2%  2.3.4的数据 填一样的

。^_^。。 追问

2020-07-09 14:18

那么这个表呢 ？

朱立老师 解答

2020-07-09 14:19

哪个？   是不是图片没发出来

。^_^。。 追问

2020-07-09 14:24

这里期初有0.01

朱立老师 解答

2020-07-09 14:31

期初的0.01  是上季度结转下来的    你可以查看下  上季度的报表  
如果可以修改  建议 减免表的第4列 +0.01    然后对应主表18行 改成和 第4列一样的数据

。^_^。。 追问

2020-07-09 15:03

主表18行只能是5393.07，提示不让改

朱立老师 解答

2020-07-09 15:13

那没办法了   0.01肯定是以前结转下来的    

负责任的话
建议找下0.01从那个时候开始的  去税务大厅改表吧