老师六月份的科目余额表中所有者权益期初数和期末数就是六月份财务报表中的期初和期末数吗

maize老师 解答

2020-07-09 07:57

资产负债表未分配利润余额 =科目余额表本年利润余额+科目余额表未分配利润余额

maize老师 解答

2020-07-09 07:57

这个不是的，别的直接根据期末数填写

maize老师 解答

2020-07-09 07:58

财务报表资产负债表是年初数，这个是取得2019.12月期末数

勤奋的学渣 追问

2020-07-09 09:03

老师之前老会计在汇算清缴前调了账，现在网上申报表中的年初数，和六月份财务报表的年初数不一样，应该填哪个

maize老师 解答

2020-07-09 09:12

你这个按调之后的账上的年初数填写

勤奋的学渣 追问

2020-07-09 09:22

老师小规模第二季度资产负债表我填六月份的期初和期末数，利润表是四五六月份的发生额相加数对不

maize老师 解答

2020-07-09 09:29

资产负债表是6月资产负债表上面年初，和期末数 利润表是四五六月份的发生额相加 本月是的，

勤奋的学渣 追问

2020-07-09 09:50

老师会计说让申报表上的期末数要调成报表上的数，我的报表中财务费用是80.09我这个应该怎么调啊？

maize老师 解答

2020-07-09 10:01

你这个填写2季度那个不是可以直接填写吗，那这个利润表是你直接填写的，你按你财务报表填写之后保存就可以，

勤奋的学渣 追问

2020-07-09 10:16

老师财务费用累计数我应该填80.09，但是我现在如果利息收入填在19空里，累计数就不对

勤奋的学渣 追问

2020-07-09 10:17

我不知道应该怎么调

maize老师 解答

2020-07-09 10:28

那下面明细不填写，只填写财务费用，

勤奋的学渣 追问

2020-07-09 10:30

我如果只填写财务费用，会显示财务费用不能小于利息费用

勤奋的学渣 追问

2020-07-09 10:33

老师我财务费用和利息收入那里这么填写对不对，老会计说本年累计是系统带出来的不用改，但是我改了，就是图片中那样的

勤奋的学渣 追问

2020-07-09 10:35

这张图片是本年累计是系统里带出来的数据，为什么会有个81.09

maize老师 解答

2020-07-09 10:45

你之前是不是填写了，上期是不是填写了，

maize老师 解答

2020-07-09 10:46

总的一级科目财务费用是对就可以

勤奋的学渣 追问

2020-07-09 15:11

非常感谢老师的耐心解答，谢谢！

maize老师 解答

2020-07-09 15:19

好的我先回复别的学员了