老师，您好。税控盘抵扣时，我4月份抵扣时做借管理费用280贷银行存款280 4月结转时借本年利润280 贷管理费用280 5月抵扣时借应交增值税减免税280贷管理费用 280 结转时借管理费用280贷本年利润280 我这分录做的对么

学堂用户_ph871729 追问

2020-07-08 21:25

老师，那么，我现在报利润表时，净利润差了560，我估计就是管理费用，或是本年利润，这块差的，我怎么办啊老师

学堂用户_ph871729 追问

2020-07-08 21:26

因为我这很简单，没有别的

学堂用户_ph871729 追问

2020-07-08 21:29

我6月的余额本年利润是负26383.34    我报表是负的26942.34    老师麻烦帮我分析一下我错在那啊

邹老师 解答

2020-07-08 21:35

你好，净利润差了560，税控盘发生额280，那说明原因就在这里
是不是你单位的财务软件无法识别管理费用贷方发生额造成的？如果是，你可以在减免的时候计入管理费用借方负数核算

学堂用户_ph871729 追问

2020-07-08 21:40

老师我没听明白，我这是给别人代账，自己用表格做的，我的这俩个数哪个是正确的的，我有点蒙了，老师您在说明白点吧，感谢

学堂用户_ph871729 追问

2020-07-08 21:41

我也是才开始做，老师帮帮我

学堂用户_ph871729 追问

2020-07-08 21:53

老师您在详细说说好吗

邹老师 解答

2020-07-08 22:15

你好，净利润差了560，税控盘发生额280，那说明原因就在这里
是不是你单位的财务软件无法识别管理费用贷方发生额造成的？如果是，你可以在减免的时候计入管理费用借方负数核算
用表格做账，就需要检查是不是报表数据编制 计算错误导致了差额560（是税控盘费用金额的2倍）