甘老师，还是刚刚的学员

小白 追问

2020-07-08 21:03

老师如果之前乱账无法找出原因，现在看账面比库存多的话，差异为负数，但是现在还有招待用酒的单据，可以不入账，作为内部备查用么？因为后期不再进酒。库存酒也只做卖给个人和内部招待用酒用的话

bamboo老师 解答

2020-07-08 21:05

如果后期不再进酒的话 可以按您说的这样处理

小白 追问

2020-07-08 21:07

好的老师，我这边要带小孩睡觉了，明天再问！您也早点休息

bamboo老师 解答

2020-07-08 21:11

嗯嗯 辛苦了 晚安哈

小白 追问

2020-07-09 14:58

老师，我刚刚发现比如2019年成本结转过了，但是当时收入没有做。因为当时来的时候听讲那个卖的80瓶的古16业务员自己去税务局代开发票还是怎么搞得，但是后来单据找不到了，所以公司这边一直没有申报，但是账面钱已经回来26400.所以一直挂着应收账款贷方26400.我那时候刚刚来的，没敢动他。现在想给它调整平了。我直接申报26400元，然后让仓库开具一个出库单可以么？但是成本已经结转了，这怎么处理？

bamboo老师 解答

2020-07-09 15:00

那就只好不结转成本 做收入就好了

小白 追问

2020-07-09 15:09

好的 老师 那我直接重新开具一个这个月销售的出库单。然后结转成本的表格上面数字不用写，直接写金额结转就可以了对吗，老师

bamboo老师 解答

2020-07-09 15:11

直接写金额结转？是表格结转了 账务没有结转么？

小白 追问

2020-07-09 15:16

我们没有成本结转模块，只有自己做的execle表格自己结转的，然后财务帐按照结转的成本做账。因为之前备注这个前面成本已经结转过了。但是没有做收入。钱也已经到账了。

bamboo老师 解答

2020-07-09 15:16

那就只需要做收入分录了 成本不需要结转

小白 追问

2020-07-09 15:41

嗯嗯 好的老师！还有如果我们之前申报的酒是股东拿的，我们已经做过招待费申报了，但是领导刚刚又说这些酒我们需要找股东要钱，那这个怎么处理

bamboo老师 解答

2020-07-09 15:42

那就冲减招待费 确认收入

小白 追问

2020-07-09 15:42

可是这些酒 我都做过进项税额转出了怎么搞？

bamboo老师 解答

2020-07-09 15:43

您现在要做外账的处理？

小白 追问

2020-07-09 15:46

嗯嗯  是的。我当时做的是借：管理费用-招待用酒   贷：应交税费-进项税额转出   贷：库存商品

小白 追问

2020-07-09 15:51

老师我马上问题结束了！我可以再开个窗口么？

bamboo老师 解答

2020-07-09 15:53

可以的 您另外提问吧 把这个最后的问题截图上传

小白 追问

2020-07-09 15:53

刚刚送了一点小心意。非常感谢您！如果后面喜欢的话还会继续送去！

bamboo老师 解答

2020-07-09 15:56

太感谢您了 谢谢您哈