老师 我这个月的发票勾选认证了并且确认签名了 然后增值税申报表也申报了 现在我不想把这个月的发票勾选认证了 因为我们没有目前销项税额 还能不能撤销发票认证勾选

Marmalade . 追问

2020-07-08 19:30

哦 可以直接作废申报表 然后再去发票勾选平台撤销勾选吗

Marmalade . 追问

2020-07-08 19:32

我们公司购买的空调4台 一共是9794（含税） 计算机3台 一共是7600元（电子普票）这个是一定要做固定资产吗 能不能不做固定资产

bamboo老师 解答

2020-07-08 19:33

可以直接作废申报表 然后再去发票勾选平台撤销勾选
单位价值不高 可以不计入固定资产

Marmalade . 追问

2020-07-08 19:34

可以直接做 借：管理费用-办公用品 贷：银行存款/现金吗

bamboo老师 解答

2020-07-08 19:37

可以按您说的这样账务处理

Marmalade . 追问

2020-07-08 19:38

那电子通行发票 有很多 可不可以直接做发票不抵扣勾选 因为进项税很少

Marmalade . 追问

2020-07-08 19:40

我们公司是做跨境电商的 经常在阿里巴巴上采购商品 是通过我们的企业支付宝付款的 但是都是一些没发票的 请问 这个怎么处理比较好

bamboo老师 解答

2020-07-08 19:41

电子通行发票 有很多 可以直接做发票不抵扣勾选 
没有发票的最好尽量取得发票 不能取得的 只好找发票替票报销入账 或者实在没有发票先入账 汇算清缴的时候纳税调整

Marmalade . 追问

2020-07-08 19:43

那我们公司对公账户 经常转钱给公司厨师 是给他买菜的钱 银行转款的摘要是菜钱 而且 这种也没有发票 怎么做处理

Marmalade . 追问

2020-07-08 19:45

商品采购 付款了 但是没有发票 是直接做 采购商品 借：库存商品 贷：应付账款  支付采购费 借：应付账款 贷：其他货币资金-支付宝 还是做预付账款

bamboo老师 解答

2020-07-08 19:45

如果是向个人购买的 可以凭个人的收据入账 所得税前扣除

Marmalade . 追问

2020-07-08 19:46

那能不能挂其他应收款 等有发票了 再冲销

bamboo老师 解答

2020-07-08 19:46

可以啊 当做备用金 计入其他应收款

Marmalade . 追问

2020-07-08 19:49

那转给个人没有发票的 （客户个人的）都是可以计入其他应收款的吗 等后面有票了 再做冲销

bamboo老师 解答

2020-07-08 19:50

给供应商还是客户啊？

Marmalade . 追问

2020-07-08 19:54

我们的在facebook 网站上投广告  产生的费用 这样国外的人 可以直接看到  是要以美金付款的 但是我们目前没有美金账户 就找的一个人 帮忙付美金 然后 我们再付人民币给他 把美金换算成人民币 给他 他帮我们支付美金 充值到网站上

bamboo老师 解答

2020-07-08 20:05

那这种的话 可以先计入其他应收款 当借的备用金

Marmalade . 追问

2020-07-08 20:08

那如果后面还不回来呢 直接提坏账准备吗 付给其他公司的物流费 没有发票 是计入借：预付账款 还是应付账款 贷：银行存款 等后面有发票了 再做借：销售费用 贷：预付账款/应付账款

bamboo老师 解答

2020-07-08 20:09

后期不还回来 可以直接计入营业外支出
物流费可以计入其他应付款么

Marmalade . 追问

2020-07-08 20:13

如果后期还不回来 直接做 借：营业外支出 贷：其他应收款 我们主要要付款的就是 广告费 物流费 还要采购商品的钱  广告费 是转给个人的 物流费是转给公司的 后期会有发票 那这个物流费 挂哪个账户好一点

bamboo老师 解答

2020-07-08 20:19

物流费是后期需要支付的 也会取得发票 可以计入预付账款