想问下，2019年年度亏损，2019年汇算清缴年度亏损，2020年第一季度盈利交了8000多的所得税，第二季度也是盈利，也要交企业所得税，想问下，2019年汇算清缴年度亏损要退企业所得税，那2020年盈利是不是可以弥补亏损？我第一季度是不是多交了企业所得税？

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-07-08 19:50

2020年5月才申报2019年的年度企业所得税申报表

小林老师 解答

2020-07-08 19:57

您好，所以您一季度不能弥补上年亏损，在二季度可以弥补。

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-07-08 19:57

但是企业所得税那个弥补亏损那里是灰色的，没有自动弹出来可以弥补亏损啊。难道利润表是多少我就要按实际交多少吗？不是说可以弥补亏损？

小林老师 解答

2020-07-08 20:01

您好，是可以自动弹出的，因为您完成了汇算清缴，可以取以前年度亏损数据。

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-07-08 20:04

灰色状态不允许填数据的状态，而且也没有自动有数据填上去

小林老师 解答

2020-07-08 20:07

您好，您可以发下您19年汇算清缴报表A106000表单？看是否有其他原因？

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-07-08 20:13

发了，你看下

小林老师 解答

2020-07-08 20:14

您好，感谢您的信任，根据图片，确实满足待弥补亏损，那您只能跟专管员沟通下。

小林老师 解答

2020-07-08 20:14

您好，还有一种可能是否是二季度应纳税所得额小于零？

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-07-08 20:37

什么应纳税所得额小于零？

o(*￣▽￣*)o 追问

2020-07-08 20:45

第二季度是盈利的啊，

小林老师 解答

2020-07-08 21:20

您好，那您只能跟专管员沟通下，让专管员帮您在系统里解决。