小规模企业季度超30万的怎么算增值税与企业所得税

冲冲冲呀 追问

2020-07-08 18:03

是指这个季度的不含税收入

邹老师 解答

2020-07-08 18:04

你好
增值税=不含税收入*征收率
企业所得税=利润总额*所得税税率
（是针对这个回复有什么疑问吗）
你是不是追问错误了

冲冲冲呀 追问

2020-07-08 18:24

是的，是按这个季度的不含税收入算的吧？利润总额是指未分配利润

邹老师 解答

2020-07-08 19:34

你好
增值税=不含税收入*征收率
企业所得税=利润总额*所得税税率
利润总额就是利润表的利润总额，而不是资产负债表的未分配利润数据

冲冲冲呀 追问

2020-07-09 11:22

张老师，我在填城建税时的增值税是填我减了税控盘费用的增值税填，还是按没抵扣税控盘的费用填

邹老师 解答

2020-07-09 11:29

你好，按减了税控盘费用的增值税填写申报附加税