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小云老师

职称： 中级会计师,注册会计师

2020-07-08 15:38

你好，不用另外录凭证

独立思考 追问

2020-07-08 15:40

那专票对应的税 ，要在报税的时候提现吗

小云老师 解答

2020-07-08 15:46

因为是全额抵扣，你抵扣的钱已经包括了专票

独立思考 追问

2020-07-08 15:51

可以理解为，费用计入管理费用，管理费用可以全额抵扣。那现在我在发票勾选平台上勾选的对应发票，这个进项税额在增值税里能抵扣吗

小云老师 解答

2020-07-08 15:57

全额抵扣直接填申报表，不需要勾选

独立思考 追问

2020-07-08 15:59

购买的不是金税盘，是发票明细导入的一个软件。我现在已经勾选了，是需要进项税额转出吗

小云老师 解答

2020-07-08 16:00

那么就只能按发票上的税额抵扣，要勾选，借：应交税费-应交增值税（进项税额）

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你好，不用另外录凭证
2020-07-08 15:38:51
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2017-06-29 09:56:01
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