上月多计了长期待摊费用，这个月要怎么做？

时尚的万宝路 追问

2020-07-08 15:02

分录应该在怎么做呢

彩丽老师 解答

2020-07-08 15:04

借：管理费用-**    贷：长期待摊费用  （金额全部负数）

时尚的万宝路 追问

2020-07-08 15:09

那少摊的话这个月加上就行了是吧？

彩丽老师 解答

2020-07-08 15:11

少摊的话这个月加上就行了  是的

时尚的万宝路 追问

2020-07-08 15:13

那上个月分录的二级科目写错了，就是应该借管理费用-房租贷长期待摊费用-房租，我写成了贷长期待摊费用-装修费了，这个怎么修改呀

彩丽老师 解答

2020-07-08 15:15

那这个月就全额红冲，然后重新做个正常的分录

时尚的万宝路 追问

2020-07-08 15:18

全额冲红分录是？？？冲红了之后可以跟这个月要摊的房租写一起吗？

彩丽老师 解答

2020-07-08 15:26

借：管理费用-房租   贷：长期待摊费用-装修费（金额全部负数）
可以跟这个月要摊的房租写一张凭证

时尚的万宝路 追问

2020-07-08 15:44

金额可以写一起吗？

彩丽老师 解答

2020-07-08 16:02

负数和正数的分录要分栏写，可以写在一张凭证上