请问一下，我现在才发现19年10月有一张专票我认证抵扣了的，但是没有做进项税额，全部一起记入主营业务成本了 这个怎么处理呀

Shouting。 追问

2020-07-08 13:58

这个不会用到以前年度损益调整来做是吧

江老师 解答

2020-07-08 16:00

这个不会用到 以前年度损益调整来做

Shouting。 追问

2020-07-08 17:19

但是老师  我这个是去年的哦

江老师 解答

2020-07-08 18:44

你这个是有利润，你去年没有缴税

Shouting。 追问

2020-07-08 20:04

所以就只能这样写分录是吧  老师

江老师 解答

2020-07-09 09:06

只能这样的写分录，将需要补交的企业所得税，在今年补缴，正常是需要去年缴纳企业所得税的。