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辜老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2020-07-08 12:42

那应该是你利润表的数据有错误

东南西北 追问

2020-07-08 12:46

错在哪里

东南西北 追问

2020-07-08 12:46

怎么弄能得到资产负债表上的数

辜老师 解答

2020-07-08 12:50

看你每个月的损益结转金额，统计利润表项目的发生额，利润表的净利润应该是跟本年利润的余额一致的

东南西北 追问

2020-07-08 12:54

结转损益的本年利润是  86330.57   
资产负债表也是    86330.57
为什么利润表就是   86930.57

辜老师 解答

2020-07-08 14:02

那就是你利润表有的项目的数据和结转到本年利润的金额不一致，你费用是不是有贷方发生额

东南西北 追问

2020-07-08 14:06

什么费用科目

辜老师 解答

2020-07-08 14:08

你看一下你的销售费用、管理费用，财务费用，贷方发生额，除了是结转损益外，还有什么其他情况的贷方发生额

东南西北 追问

2020-07-08 14:10

你是说录凭证的时候 ，把费用录到了贷方是不是

辜老师 解答

2020-07-08 14:26

是的，就是这个意思，但是利润表里面没有减除，用了借方发生额

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您好，没有特殊情况，是一致的
2021-04-12 12:57:52
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2018-12-13 09:21:10
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