请问王晶老师，餐饮有限公司小规模，筹建期都没有发票的，然后营业了2个月就开了几千块的发票，我我应该怎么申报？

莹 追问

2020-07-08 12:03

资产负债表我该怎么做？

王晶老师 解答

2020-07-08 12:04

做一点工资，先做凭证，计提工资，发放工资，做收入的凭证

莹 追问

2020-07-08 12:04

好像不可以零申报

王晶老师 解答

2020-07-08 12:06

嗯嗯，这就要开始做账了呢，工资，费用这些都要做凭证了

莹 追问

2020-07-08 12:14

这样可以吗老师

王晶老师 解答

2020-07-08 12:15

嗯嗯，可以，分录都是正确的呢

莹 追问

2020-07-08 12:17

问题一：分录是正确，但我不确定这样会不会不合理，问题二：第一次申报没有实收资本不知道可不可以？

王晶老师 解答

2020-07-08 12:20

1不会啊，没有不合理，2现在不需要实际验资，没有实收资本也是可以的，在计提一下工资就行

莹 追问

2020-07-08 12:33

还有一个重要问题：我们公司是有股东的，5月办的营业执照法人现在退股，营业执照法人变更，现在要上午的财务报表，我就以上面的会计分录提供财务报表可以！

莹 追问

2020-07-08 12:33

，我就以上面的会计分录提供财务报表可以吗

王晶老师 解答

2020-07-08 12:56

可以这样提供财务报表的呢

莹 追问

2020-07-08 15:01

老师我问下，我做主营业务收入的时候是免交增值税的，那我还要做  应交税费—应交增值税（销项稅额）吗

王晶老师 解答

2020-07-08 15:06

做应交税费--应交增值税的呢，转入营业外收入

莹 追问

2020-07-08 15:07

那我购买材料没有发票，我全部做主营业务成本可以？

王晶老师 解答

2020-07-08 15:09

以后也不能取得了嘛，可以先做成本，但是汇算没有发票是要调整的

莹 追问

2020-07-08 15:11

转营业外收入我的摘要要怎么写

王晶老师 解答

2020-07-08 15:12

收入不超过30万直接写减免增值税