本月开出了红字信信表我需要做账吗，之前别的公司来开给我们的，现在要求我们开红字给他

彪壮的仙人掌 追问

2020-07-08 09:34

纳税申报表里需要怎么填，还是他会自动获取

立红老师 解答

2020-07-08 09:51

你好，应是自动取数的

彪壮的仙人掌 追问

2020-07-08 09:54

上面那张图片什么意思，，减免资格是什么

立红老师 解答

2020-07-08 10:15

你好，您看下，如果有属于下列内容，是免税的。
0001120602纳税人运输疫情防控重点保障物资取得的收入免征增值税；

0001120603疫情防控期间，提供公共交通运输服务取得的收入免征增值税；

0001120604疫情防控期间，提供生活服务取得的收入免征增值税

0001120605疫情防控期间，为居民提供必需生活物资快递收派服务取得的收入免征增值税

0001120606支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关捐赠免征增值税。

彪壮的仙人掌 追问

2020-07-08 11:45

好的，在系统里开具红字发票信息表了，我们是购买方且已经抵扣，怎么做分录，

立红老师 解答

2020-07-08 11:50

你好
分录
借，原材料等  负数
借，应交税费一应增进  负数
贷，应付账款等  负数

彪壮的仙人掌 追问

2020-07-08 12:16

借方不是进项税额转出吗？百度了说什么的都有

立红老师 解答

2020-07-08 12:40

你好，不是进项转出，因为这不是进项转出的内容，就是我们账上是进项负数，申报时按进项转出申报

彪壮的仙人掌 追问

2020-07-08 14:05

那这个金额是体现在申报表的哪张表哪个栏次

立红老师 解答

2020-07-08 14:08

你好，增值税附表二第21行

彪壮的仙人掌 追问

2020-07-08 15:46

您好，利润表上的净利润和资产负债表上的未分配利润什么逻辑关系？

立红老师 解答

2020-07-08 16:21

你好，资产负债表上的未分配利润期末数=利润表中净利润累计数加上未分配利润期初数