老师您好，我们是小规模纳税人，这个季度开了725600元的发票，这个金额是价税合计的金额，都是普票，没有代开专票，现在算税额，超过了30万，是不是要按总额70万的发票金额上税呢。

念念 追问

2020-07-07 10:59

好的，感谢老师，就是报表上本年累计中第9栏的免税销售额是自动生成的，这个数字我倒了半天也没算出来，我把那个数字圈出来了，麻烦您帮我看一下，谢谢老师。

maize老师 解答

2020-07-07 11:08

亲，这个是累计数，之前的，1季度的，

念念 追问

2020-07-07 11:22

谢谢老师，我刚对上了，都是1季度数额，老师我还想问下就是那个附列资料和申报明细表需不需要填写呢。

maize老师 解答

2020-07-07 11:37

没有差额纳税，不需要填写附列资料，你是不是有1%优惠这个，那这个需要按不含税销售额*2%填写18栏=减免表2.3.4列

念念 追问

2020-07-07 11:47

好的，老师，我刚看了下报表是自动带出来的，附列资料18列的数字是不含销售额*2的数字，然后跟减免税申报表的第二列的数字一样。这样是不是就合适了。

maize老师 解答

2020-07-07 11:56

附列资料要是系统带出那不需要管，减免表是的，

念念 追问

2020-07-07 12:06

减免表上的我只填第二列就可以了，对吗老师

maize老师 解答

2020-07-07 12:14

是你填写这个2.3.4列这个

念念 追问

2020-07-07 14:44

好的，感谢老师，我填上了

maize老师 解答

2020-07-07 14:58

好的我先回复别的学员了