请问老师，我公司是一般纳税人，19年12月给客户开的专票，后来发现票又问题，在六月冲红了，对方也未认证，并把后两联发票寄回给我们了，那这两联发票我是不是同平时作废的发票放到一起保存备查用就行呢

Lius 追问

2020-07-07 11:25

就是把这两联票和我开的负数发票放到一起做附件订到凭证里是吗？也就是我做负数的那张凭证附件有5张票是吗

meizi老师 解答

2020-07-07 11:27

你好   1. 是的 是这样的   你退回来和红字发票一起做账

Lius 追问

2020-07-07 11:40

好的，在问您一下，公司6月份成立的小规模，现在报季报，企业所得税的那张表里体现个季初数是必填项，而且填0还不行，请问按哪个数填呢？

meizi老师 解答

2020-07-07 11:45

你好  是的   你是6月成立 季初就是0 的     你这个无法填写 你才成立没有季初的

Lius 追问

2020-07-07 11:53

可填0还不行，不能保存，您说我填个0.01行不行，没有太大影响吧

meizi老师 解答

2020-07-07 11:55

你好    到时你资产总额也得体现是100元才行       你实际是6月才成立的  这个季初是3月的资产总额。 我建议你问问专管员再报 看后台能不能给你处理下

Lius 追问

2020-07-07 12:27

哦明白了，谢谢老师

meizi老师 解答

2020-07-07 12:31

没事的 希望能帮到你  满意请给予评价