送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-07-07 10:36

你好    1. 收到退回来的两联次发票  你需要和你们红字发票一起做附件做红冲分录的     因为你是红冲 不是作废

Lius 追问

2020-07-07 11:25

就是把这两联票和我开的负数发票放到一起做附件订到凭证里是吗?也就是我做负数的那张凭证附件有5张票是吗

meizi老师 解答

2020-07-07 11:27

你好   1. 是的 是这样的   你退回来和红字发票一起做账

Lius 追问

2020-07-07 11:40

好的,在问您一下,公司6月份成立的小规模,现在报季报,企业所得税的那张表里体现个季初数是必填项,而且填0还不行,请问按哪个数填呢?

meizi老师 解答

2020-07-07 11:45

你好  是的   你是6月成立 季初就是0 的     你这个无法填写 你才成立没有季初的

Lius 追问

2020-07-07 11:53

可填0还不行,不能保存,您说我填个0.01行不行,没有太大影响吧

meizi老师 解答

2020-07-07 11:55

你好    到时你资产总额也得体现是100元才行       你实际是6月才成立的  这个季初是3月的资产总额。 我建议你问问专管员再报 看后台能不能给你处理下

Lius 追问

2020-07-07 12:27

哦明白了,谢谢老师

meizi老师 解答

2020-07-07 12:31

没事的 希望能帮到你  满意请给予评价

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