许老师
职称： 注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
2020-07-07 10:17
可以按社保定的档位填写 答
可以，采购入库单和出库单可以用A4纸打印，放到税账凭证后面作为原始单据 答
那个是赔款没有理由开票的，只能开收据 答
是的，就是那样子的 答
同学，你好 可以的 备案就行 答
到料无发票。借原材料 待暂估应付款。本月原材料已经领用。下个月冲回暂估，原材料也需要冲吗？
答： 这个的话 标准的 也是要相应冲回处理的
购入材料未付款未收到发票时暂估这样做：借 原材料 贷 应付账款-暂估购入无发票已付款时暂估怎么做？借 原材料 贷 ？
答： 购入无发票已付款时暂估怎么做？ 借：预付账款 贷：银行存款 借 原材料 贷 应付账款-暂估 等实际收到发票时， 借 原材料 负数 贷 应付账款-暂估 负数 借：原材料 应交税费--应交增值税（进项税额） 贷：预付账款
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
小规模，购进原材料，货款没付，发票没开，借：原材料，贷：应付账款，付了款发票没开怎做账
答： 借：原材料，贷：应付账款
原材料采购，不合作了款未付，发票未开， 账面做了 借：原材料 贷：应付账款 ，现在想清账，怎么做呢，无发票需要纳税调增吗
1.原来发票未到，借：原材料5000，贷：应付账款-暂估款5000，2.冲销是否是：“借：原材料-5000，贷：应付账款-暂估款-5000”，或者“借：应付账款-暂估款5000，贷：原材料5000：
请问发票开错冲红，支付款时借原材料，待银行存款；冲红发票借预付账款，待原材料负数。收到正确发票借原材料，待预付账款。原材料可以在借方负数吗？
购买原材料，支付款项收到货物，没有发票。 借 应付账款 贷 银行存款 收到发票 借 原材料 应交税费 （进项税额） 贷应付账款 对吗
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