给一个公司代理记账，之前的账目错乱，业务来往也很少，我可不可以重新从年初建账重新做，这样子可以吗？

风铃 追问

2020-07-07 08:58

但是期初余额也不对呢！，我该怎么进行调整呢？

maize老师 解答

2020-07-07 09:06

那不是有之前账吗，根据账去调凭证，

风铃 追问

2020-07-07 09:10

因为这个账从年初都从0开始做账的，实际上去年都有期末数据，不知道他们是中间移交有问题还是啥情况，但是账目一直做到现在，所有的报表年初余额都为零，其他的凭证做的也有很多错误。所以很头大

maize老师 解答

2020-07-07 09:17

年初是设置为0 ，那这个之前没有做账，正规是需要补齐的，老板没有要求你们想省事话，不正规是直接盘点做期初不平填写未分配利润 之前 不管

风铃 追问

2020-07-07 09:21

这种方法也想过，但是和申报的财务报表就对不上了呀，申报上面的财务报表年初余额都是延续去年的呢？难道我也得把他们之前申报的财务报表的年初余额也给调整为0嘛？

maize老师 解答

2020-07-07 09:28

那就按我说，按之前的接着做呗，不对就调账，通过调账调正确

风铃 追问

2020-07-07 09:41

年初余额不对，这面调整啊？

maize老师 解答

2020-07-07 09:54

亲年初数也是根据上年期末数生成的，这个调之前账就可以，涉及损益做以前年度损益调整