请问老师 一般纳税人 科目余额表里 应交税费-应交增值税余额在借方，就是企业本月的留抵税额？

ellenwzz 追问

2020-07-06 22:04

那请问老师这个转入的分录怎么做？

许老师 解答

2020-07-06 22:05

借：应交税费-应交增值税-销项税额    贷：应交税费-未交增值税
借：应交税费-未交增值税    贷：应交税费-应交增值税-进项税额

ellenwzz 追问

2020-07-06 22:12

那请问老师  这个借方余额是不是等于我增值税主表里的期末留抵税额+加计抵减的期末余额？

许老师 解答

2020-07-06 22:13

嗯嗯   是等于这个的呀

ellenwzz 追问

2020-07-06 22:18

老师是这样的  我1-3月都是能对上的  但是我4月久对不上  麻烦您帮我看下  我哪里申报出现了错误

ellenwzz 追问

2020-07-06 22:20

这两张是4月申报表

许老师 解答

2020-07-06 22:20

这个的话   给这个表格   我看不出来呀  不好意思

ellenwzz 追问

2020-07-06 22:23

就是我账上的余额比申报表里合计数 少了1590.69  我还需要提供您什么吗？

许老师 解答

2020-07-06 22:26

不习惯看这样的表格   眼神不太好

ellenwzz 追问

2020-07-06 22:27

好吧  那谢谢～我再问问别的老师吧

许老师 解答

2020-07-06 22:28

嗯嗯   不好意思呀   祝工作顺利