老师，挂靠A公司，开票了产生了264220.18的销项税，可以全额抵扣是不是我可以提供264220.18/0.13*1.13=2296683元的票，这样算一抵扣就没有附加了

赵海龙老师

职称：中级会计师,税务师

2020-07-06 21:57

是的，你这样理解是没有问题的
不过税务是由税负的，全年税负低于一定水平的话会预警的

关于我追问

2020-07-06 22:09

等于最好不要全额抵扣

赵海龙老师解答

2020-07-06 22:10

是这个意思的，如果属实的话全抵扣也没有问题，真实业务不怕查

关于我追问

2020-07-06 22:10

嗯嗯明白谢谢老师

赵海龙老师解答

2020-07-06 22:10

不客气祝你学习愉快

精选问题

老师，未开票收入如何做账和申报？问

视同收入属于未开票收入么？也是跟上面一样做账申报么？答
A入200万、B入300万以前实缴了后又有一个人C认缴问

你好，可以的啊。可以按比例减脂。答
你好老师，一般纳税人开9%的增值税普通发票，如果有问

啊？为什么有的说可以有的说不可以？开普通发票还能抵扣增值税进项税吗？答
老师，我看到你在20.6月回复过一位同学，因进项为赠问

锅具的税务处理：作为赠品出口且无法退税，需按免税处理（已按免税申报增值税是正确的），无需计提销项税额，也不涉及退税，无需挂账。系统操作：在出口退税申报系统中，只需对可退税的 8 件产品正常申报退税，锅具因免税无需申报退税，无需额外系统操作。后续处理：留存好报关单、赠品相关合同 / 说明等资料，证明锅具为赠品且按免税处理的合规性即可，无需长期挂账。答
本月补缴了1-9月的社保，做工资表的时候，个人部分应问

然后报个税的时候是扣掉的对吧答

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