老师，请问小规模纳税人季报，增值税申报怎么填写

燕语未懂 追问

2020-07-06 20:09

一个季度一共是10万。平时是百分之3，上次开的票是百分之一

郭老师 解答

2020-07-06 20:10

你好，如果开的是普票，在第十栏里面填写的。

燕语未懂 追问

2020-07-06 20:12

现在不知道怎么填写了，开的是普票

郭老师 解答

2020-07-06 20:14

税率是1%的吗？是的话，免税销售额那里填写的是不含税销售额乘以3%。

燕语未懂 追问

2020-07-06 20:16

为什么不是乘百分之1

郭老师 解答

2020-07-06 20:17

系统自动的按3%，如果填写1%保存不了，可以试一下。

燕语未懂 追问

2020-07-06 20:20

不含税销售额是100000/(1+1%)对吗

燕语未懂 追问

2020-07-06 20:21

免税额填100000/(1+1%)*3% ？

郭老师 解答

2020-07-06 20:23

99009.9*3%
第十栏不含税，销售额乘以3%。