小规模纳税人第一季度申报时，有一笔6万的口罩防疫物资捐出，当时入账入的营业外支出，现在税务局电话打来要求修改第一季度企业所得税的报表，季报A201010中免税收入优惠，需要怎么修改呢？

昏睡的小虾米 追问

2020-07-06 18:55

借营业外支出60000，贷银行存款60000

郭老师 解答

2020-07-06 18:59

你们没有做收入的，应该是让你填写201010，有一个捐赠物资免税的吧。

昏睡的小虾米 追问

2020-07-06 19:00

对的，我这个公司实际没有收入

昏睡的小虾米 追问

2020-07-06 19:00

税务局是这个意思

昏睡的小虾米 追问

2020-07-06 19:00

但是我不懂要怎么去大厅修改报表

郭老师 解答

2020-07-06 19:02

你好
你截图201010的那个表格。

昏睡的小虾米 追问

2020-07-06 20:41

能看到我发的截图吗

昏睡的小虾米 追问

2020-07-06 20:42

我的数据都是零，那要怎么修改呢？

郭老师 解答

2020-07-06 20:43

42栏填写，你捐赠的支出

昏睡的小虾米 追问

2020-07-07 08:23

那我如果42栏填了6万，那其他几张表会引起变动吗？

郭老师 解答

2020-07-07 08:30

主表有变化
应纳税额

昏睡的小虾米 追问

2020-07-07 08:32

你能讲的详细点吗？我不是很懂，没改过企业所得税的报表。我这边也就5次追问的机会了

郭老师 解答

2020-07-07 08:54

主表自动取数了
其他的不要管了
只填写这个就可以

昏睡的小虾米 追问

2020-07-07 08:56

我只去大厅修改201010这张表，主表也会自动取数吗？

郭老师 解答

2020-07-07 08:57

是的
自动取数的
大厅那边也是系统的