老师好！我公司用的财务软件是用友T3，在没有做固定资产清理的那些月份，每个月资产负债表的“未分配利润”行的期末余额数减轻期初余额等于利润表的“净利润”的期末余额的，但在4月份做固定资产清理后，这个关系就不等了，差额就是固定资产账面价值与卖出去的金额的差。麻烦帮忙看看是什么原因呢？转让款是含税3800元。

小金Avalia 追问

2020-07-06 18:20

老师没有这些调整呢，3月份的报表都是对上的，就只有4月清理了，就有差额，还是凭证做错了？

陈诗晗老师 解答

2020-07-06 18:33

你看一下你的资产处置损益这个科目是不是还有余额，如果说有余额的话，你将它转到本年利润这个科目。

小金Avalia 追问

2020-07-07 14:38

老师，我检查了资产处置损益科目，4月的借方和贷方都有数据，数据是相等的

陈诗晗老师 解答

2020-07-07 14:44

资产处置损益 你将余额结转到本年利润处理。

小金Avalia 追问

2020-07-07 16:04

老师，这个怎么资产处置损益结转呢，是不是没有显示3131本年利润科目的，都要补上？

陈诗晗老师 解答

2020-07-07 16:08

是的，全部补上，要不然就是没结转