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小金Avalia
于2020-07-06 16:49 发布 651次浏览
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2020-07-06 18:16
你如果当期存在分配了利润和调整以前的留存收益,这个等式就不会成立,差额就是这个调整金额,这是正常的
小金Avalia 追问
2020-07-06 18:20
老师没有这些调整呢,3月份的报表都是对上的,就只有4月清理了,就有差额,还是凭证做错了?
陈诗晗老师 解答
2020-07-06 18:33
你看一下你的资产处置损益这个科目是不是还有余额,如果说有余额的话,你将它转到本年利润这个科目。
2020-07-07 14:38
老师,我检查了资产处置损益科目,4月的借方和贷方都有数据,数据是相等的
2020-07-07 14:44
资产处置损益 你将余额结转到本年利润处理。
2020-07-07 16:04
老师,这个怎么资产处置损益结转呢,是不是没有显示3131本年利润科目的,都要补上?
2020-07-07 16:08
是的,全部补上,要不然就是没结转
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陈诗晗老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
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