送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2020-07-06 18:16

你如果当期存在分配了利润和调整以前的留存收益,这个等式就不会成立,差额就是这个调整金额,这是正常的

小金Avalia 追问

2020-07-06 18:20

老师没有这些调整呢,3月份的报表都是对上的,就只有4月清理了,就有差额,还是凭证做错了?

陈诗晗老师 解答

2020-07-06 18:33

你看一下你的资产处置损益这个科目是不是还有余额,如果说有余额的话,你将它转到本年利润这个科目。

小金Avalia 追问

2020-07-07 14:38

老师,我检查了资产处置损益科目,4月的借方和贷方都有数据,数据是相等的

陈诗晗老师 解答

2020-07-07 14:44

资产处置损益 你将余额结转到本年利润处理。

小金Avalia 追问

2020-07-07 16:04

老师,这个怎么资产处置损益结转呢,是不是没有显示3131本年利润科目的,都要补上?

陈诗晗老师 解答

2020-07-07 16:08

是的,全部补上,要不然就是没结转

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