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宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2020-07-06 19:15

你好！你是小规模还是一般纳税人，你开的发票税率是多少

魔幻的红酒 追问

2020-07-06 19:16

小规模的，我们幼儿园，这个开的是保教费

宋生老师 解答

2020-07-06 19:17

你好！你这个直接填负数金额申报就可以了，但是因为负数不能网上申报，只能去税务局填表上门申报

魔幻的红酒 追问

2020-07-06 19:22

我们是季度申报4月是1099920  然后五月学生退费开了实际销售金额_13658然后6月没开票，那我这个季度申报的金额是不是1099920-13658呀

宋生老师 解答

2020-07-06 19:28

你好！是的。按季度正数减去负数后的金额计算

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相关问题讨论
你好！先填增值税纳税申报表附列资料。
2019-01-13 19:39:08
不是的，要先报增值税才可以的
2020-02-19 10:48:41
你好，能把这个表格发个图片？
2017-07-20 17:49:49
还有附列资料表「二」，进项抵扣明细表要填。
2019-02-21 08:40:12
你好，土地增值税纳税申报表跟增值税纳税申报表格式不一样
2019-08-30 15:15:08
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