老师，本月冲红了一张1月份发票，金额是56356.48.税3个点，然后又重开了一张88253.43，税点3个点，此笔税已交，导致多出税款1690.69元都是税务代开专票，申报显示代开发票是39569.22.直接抵减了冲红部分，申报表上第二栏也显示39569.22.，但申报时提示说和开票金额不匹配？这是什么原因？

草木花开 追问

2020-07-06 20:40

全额交的，开票人忘了抵减了

文老师 解答

2020-07-06 21:47

那您预交的金额还是按全额填预交的吗

草木花开 追问

2020-07-06 22:04

预缴的税金是报表自动生成，本月开票的全额税金全额税金，但第二栏生成销售额是抵减后的，如果我直接报，就提示说开票金额和申报金额不匹配，如果按本月开票全额报，税金就刚好，也能申报通过，但我冲红的那部分税金（没有抵减的）到时怎么抵呢？

文老师 解答

2020-07-07 12:49

那您以后开票的时候预缴的时候就抵