老师，资产负债不平衡咋整，我是从起初数据录入的，期初数据录入的时候是对得上的，录上我这个月就不平衡了

略略略 追问

2020-07-06 14:27

已经审核过账了

QQ老师 解答

2020-07-06 14:30

你好，发一下你的科目余额表。

略略略 追问

2020-07-06 14:32

库目余额表

QQ老师 解答

2020-07-06 14:35

营业外收入和主营业务成本你没有结转吗？为什么还有余额？

略略略 追问

2020-07-06 14:36

结转了呀

QQ老师 解答

2020-07-06 14:39

看看你的科目余额表，上面是有借方余额的。

略略略 追问

2020-07-06 14:43

没有收入，录得是期初数据，我是选择打印预览给您看的，因为这样才能看到全部，数据没有全部出来，看这个吧

QQ老师 解答

2020-07-06 14:46

你好，这个图片儿节最后的合计数我看看。

略略略 追问

2020-07-06 14:47

最后合计数

QQ老师 解答

2020-07-06 14:50

你好！从科目余额表看是没有问题的，现在你算一下差额是多少？

略略略 追问

2020-07-06 14:53

需要结合利润表来看么

略略略 追问

2020-07-06 14:54

38万多金额

QQ老师 解答

2020-07-06 15:00

科目余额表节最后的余额全图给我看一下。

略略略 追问

2020-07-06 15:03

余额全图

QQ老师 解答

2020-07-06 15:08

上半部分的银行和现金。

略略略 追问

2020-07-06 15:09

上半部分的

QQ老师 解答

2020-07-06 15:13

你好，你的应付工资不对啊，你科目余额是借方的余额30多万。

略略略 追问

2020-07-06 15:14

那他应该是写贷方的对么.........能修改么，录入的期初数据

QQ老师 解答

2020-07-06 15:17

你好，是借方还是贷方要看你原始凭证来定。资产负债表里肯定不是你现在的金额了。

略略略 追问

2020-07-06 15:19

他是我刚接回来的帐，录入的期初科目录错了，还能再科目余额表修改么

QQ老师 解答

2020-07-06 15:20

你好是可以去修改的，但是这样期初金额要重新启用。