老师，财务报表损益表公式设置，是不是营业利润减以前年度损益调整等于利润总额？

阿欧 追问

2020-07-06 13:58

老师，那我怎么把这个数字调成负数？

立红老师 解答

2020-07-06 14:02

你好，那个是报表自动取数的，对吧，如果是这样，在做分录时放贷方用负数

阿欧 追问

2020-07-06 14:06

借：利润分配——未分配利润（负数）
      贷：以前年度损益调整（负数）

老师是这样吗？

立红老师 解答

2020-07-06 14:08

你好，
补所得税分录
贷，以前年度损益调整  负数
贷，应交税费一应所得税

借，应交税费一应所得税
贷，银行存款

借，利润分配一未分配利润   正数
借，以前年度损益   负数

阿欧 追问

2020-07-06 14:10

老师，你第一个分录不平衡啊

立红老师 解答

2020-07-06 14:14

你好
贷，以前年度损益调整 负数
贷，应交税费一应所得税  正数，
不是平的么

阿欧 追问

2020-07-06 14:14

老师，一个负一个正，怎么平

阿欧 追问

2020-07-06 14:15

我是用友T3财务软件

阿欧 追问

2020-07-06 14:15

老师，我知道了

阿欧 追问

2020-07-06 14:16

平的，我没看到贷负，以为是借负

立红老师 解答

2020-07-06 14:24

好的，您再看下利润表

阿欧 追问

2020-07-06 14:25

老师，这样净利润和资产表的本年利润数据是一样的，对吗？

立红老师 解答

2020-07-06 14:34

你好，是的，是这样的。

阿欧 追问

2020-07-06 14:38

老师，你之前不是跟我说是不一样的吗？

立红老师 解答

2020-07-06 14:49

你好，因为您的资产负债中是本年利润 ，而一般的报表是没有本年利润的，是未分配利润项，所以是不一样的，

阿欧 追问

2020-07-06 14:57

老师，我6月的报表资产表上的本年利润和损益表上净利润又相差汇算清缴所得税的数字



5月的表又是一样的

立红老师 解答

2020-07-06 15:06

你好，上面的凭证您是做在了几月份呢？

阿欧 追问

2020-07-06 15:08

上面是5月份

阿欧 追问

2020-07-06 15:11

上面分录是5月份的账，5月份资产表本年利润和损益表的净利润是一样的，我6月份资产表本年利润和损益表的净利润相差5月汇算清缴所得税额

立红老师 解答

2020-07-06 15:39

你好，5月份已经做完了，不应影响6月的报表呢？

阿欧 追问

2020-07-06 15:50

老师，以前年度损益调整在借方贷方分别表示什么？

立红老师 解答

2020-07-06 15:52

你好，借方表示以前年度利润减少，贷方表示以前年度利润增加