送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-07-06 12:57

你好,截图你的主表,看一下的。

AA印艺源图文 追问

2020-07-06 13:09

发不了图片

AA印艺源图文 追问

2020-07-06 13:11

我在电子税务局代开专票4万多,自开普票7万多

郭老师 解答

2020-07-06 13:16

你里面的核定销售,我们自己修改过吗?

AA印艺源图文 追问

2020-07-06 13:18

进去就是这个

AA印艺源图文 追问

2020-07-06 13:18

税务局定的额每个月三万一

郭老师 解答

2020-07-06 13:20

你把你的核定销售额修改一下。

AA印艺源图文 追问

2020-07-06 13:30

出现这个

郭老师 解答

2020-07-06 13:39

你好
你开了1%的专票吗?

AA印艺源图文 追问

2020-07-06 13:42

专票开的有%分之一,和%分之三

AA印艺源图文 追问

2020-07-06 13:43

普票自开都是%一

郭老师 解答

2020-07-06 13:45

专票1%的不含税销售额乘以2%,在主表应纳税减征额,还有减免表减免项目的本期发生额和实际抵扣金额填写。

AA印艺源图文 追问

2020-07-06 13:55

是这两个吗

郭老师 解答

2020-07-06 14:08

主表应纳税减征额没有填写

AA印艺源图文 追问

2020-07-06 14:23

是哪一栏,填写哪个数值

郭老师 解答

2020-07-06 14:51

18栏
1%专票不含税销售额*2%也就是减免表的金额1163.92

AA印艺源图文 追问

2020-07-06 14:53

还是出现主表12栏

郭老师 解答

2020-07-06 14:54

核定销售额没有填写是不是

AA印艺源图文 追问

2020-07-06 14:56

写了,点申报出现这个

郭老师 解答

2020-07-06 15:10

减免表再截图看下的

AA印艺源图文 追问

2020-07-06 15:15

减免表点开是这样,数据没动

郭老师 解答

2020-07-06 17:24

你的这个减免不对
应该是不含税销售额*2%

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你是核定征收方式吧。
2019-04-15 09:43:00
申报的销售额你根据核定的金额填写申报
2019-04-14 00:48:16
你好,截图你的主表,看一下的。
2020-07-06 12:57:00
同学您好,少于核定额度的以核定额度申报
2022-07-01 10:13:54
同学你好 很高兴为你解答 按照核定的填写
2022-03-02 18:40:28
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