老师，请问公司办理宽带2019年交了一年的宽带费，每月按消费开票，但是由于一些原因，对方把2019年11月和12月的票开了后我们公司的办事员工没有在2019年年底前给我，到今年才给我，请问这两张发票还能用吗

潇洒的汉堡 追问

2020-07-06 10:38

没有呢，因为公司是19年下半年才成立的，宽带是别人去办的，我是后来接手的，不知道是一月开一次票，所以也没有暂估费用，只做了预付

meizi老师 解答

2020-07-06 10:43

你好   那你就现在做账 走以前年度损益调整来补做  可以使用发票

潇洒的汉堡 追问

2020-07-06 10:50

那请问怎么做分录啊

meizi老师 解答

2020-07-06 10:54

借以前年度损益调整贷银行存款 借未分配利润贷以前年度损益调整

潇洒的汉堡 追问

2020-07-06 11:16

钱我们去年就已经预付了，那是不是就贷预付账款啊，就不贷银行存款了？

meizi老师 解答

2020-07-06 11:18

你好 嗯是的  冲预付账款 我重新给你做下 借以前年度损益调整贷预付账款  借未分配利润贷以前年度损益调整

潇洒的汉堡 追问

2020-07-06 11:21

好的，谢谢

meizi老师 解答

2020-07-06 11:23

没事的 满意请给予评价