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送心意

孺子牛老师

职称： 注册会计师,税务师

2020-07-06 09:49

计提保证费20，借：销售费用20 贷：预计负债20  会计上减少利润20，但是税法不认可，所以调增20，实际发生8，借：预计负债8 贷：银行存款等8，会计上不影响利润，但是实际发生支出，可以税前扣除，所以纳税调减8.

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