老师金税盘每年交的服务费是可以全额抵扣的吧，专票在增值税发票平台是不是得选择发票不勾选那一项呢

激昂的唇膏 追问

2020-07-06 08:57

可是增值税发票确认平台中有发票不抵扣勾选，这个不应该勾选一下吗

玲老师 解答

2020-07-06 08:57

你好 不用的，这种发票规定不用勾选可以抵扣

激昂的唇膏 追问

2020-07-06 10:59

老师，金税盘服务费减免税款应该填到增值税减免申报表中，那增值税表四中的是不是也得填呢

玲老师 解答

2020-07-06 11:05

您好，填写复表示和主表23行

玲老师 解答

2020-07-06 11:05

您好，填写附表4和主表23行

激昂的唇膏 追问

2020-07-06 14:30

只填老师附表4和主表23行，那减免明细表不填吗

玲老师 解答

2020-07-06 14:31

你好，减免明细表和附表4一样填写，

激昂的唇膏 追问

2020-07-06 14:32

老师那上个年度的这个减免税要加进去吗

激昂的唇膏 追问

2020-07-06 14:33

要累加到一起吗，主表和附表都要累加吗

玲老师 解答

2020-07-06 14:47

您好，如果以前有留底，也可以一起抵扣，但是金税盘只有第一次买的才可以全额抵扣，服务费的，可以每年都抵扣

激昂的唇膏 追问

2020-07-06 14:50

服务费每年抵扣不是全额吗

玲老师 解答

2020-07-06 14:51

服务费每年抵扣全额抵扣

激昂的唇膏 追问

2020-07-06 14:52

老师，那就是以前留抵的今年也要累计到一起吗

激昂的唇膏 追问

2020-07-06 15:07

老师，这样累计以前年度的对吧

玲老师 解答

2020-07-06 15:08

看你这个报表，你本期不用缴纳增值税，所以你这个金税盘的这些还是可以留抵的

玲老师 解答

2020-07-06 15:10

你好，23蓝那个是你实际抵扣的增值税，正好你抵扣你本期的金额，之后不用缴纳增值税，那你主表填写的是对的，问你这些都抵扣了，你附表余额应该是零

激昂的唇膏 追问

2020-07-06 15:11

老师，我们还没抵扣增值税

玲老师 解答

2020-07-06 15:16

您好，如果您还没有抵扣增值税，那你主表23栏那个金额是什么？

激昂的唇膏 追问

2020-07-06 15:19

23栏没抵扣就不填是吗，只填附表4和减免明细表就可以吧

玲老师 解答

2020-07-06 15:25

如果你本期不需要抵扣这个进项，你就不用填写主表，23栏，然后附表填写本期应抵扣，本期实际抵扣那一栏填写零，然后没有抵扣的金额，在余额里显示