老师，5月底我方（采购方）开具一份红字信息表，税额是1207元，上传成功，但销售方5月没有开具红字发票。6月初我方申报时，增值税报表提示需进项转出。6月份，销售方通知上月红字信息重开，上月红字信息撤回，重新开的红字信息税额合计是2244元，当月收到税额2244元的红字发票。7月初申报时，进项税额转出2244 元，申报通过。我想问一下，5月申报表进项转出1207元，6月申报表进项转出2244元，但实际5月转出的1207元的红字信息，6月已经撤回了，所以申报表是不是填错了？

钢琴 追问

2020-07-05 09:10

那应该如何填写呢

王雁鸣老师 解答

2020-07-05 10:12

您好，应该填写进项转出金额，2244-1207元。

钢琴 追问

2020-07-05 10:16

老师好，谢谢

王雁鸣老师 解答

2020-07-05 10:21

您好，不客气，祝您学习进步，工作顺利。

钢琴 追问

2020-07-05 10:21

老师，现在税款已经缴纳，更正申报表是不是要去税务局？需要带什么资料

钢琴 追问

2020-07-05 10:23

另外，像这种情况，申报时，为何系统没做提示哪？如果不更正，又有什么影响？

王雁鸣老师 解答

2020-07-05 10:31

您好，现在在申报期内，应该在申报系统更正处理即可。

钢琴 追问

2020-07-05 10:33

但6月份增值税的款纳已经缴纳了

王雁鸣老师 解答

2020-07-05 10:39

您好，如果去税务局更正，需要带营业执照，经办人身份证，公章，数据等。

王雁鸣老师 解答

2020-07-05 10:41

您好，这种情况下，系统没办法提示，如果不更正的话，转出金额多了，也就抵扣的少了，相当于多交税了。

钢琴 追问

2020-07-05 10:43

那如果公司甘愿多交税，就是不更正，也是可以的，是吗？

王雁鸣老师 解答

2020-07-05 10:44

您好，是的，您理解很正确。

钢琴 追问

2020-07-05 10:47

谢谢老师

王雁鸣老师 解答

2020-07-05 10:48

您好，不客气，祝您学习进步，工作顺利。