老师，你说按2%填到第16栏，那么应纳税额就变成负数了呢

红叶舞秋天 追问

2020-07-04 17:43

不用的呀

郭老师 解答

2020-07-04 17:45

不交税减免的2%不要填写了
忽略差异就可以

红叶舞秋天 追问

2020-07-04 17:46

那个销售额应该填哪一栏合适呢？

红叶舞秋天 追问

2020-07-04 17:47

我发的图片你看到了吗？

郭老师 解答

2020-07-04 17:48

你开的什么业务的发票

红叶舞秋天 追问

2020-07-04 17:50

是普通发票，小规模

郭老师 解答

2020-07-04 17:51

什么业务
货物的还是服务的

红叶舞秋天 追问

2020-07-04 17:51

门诊来的，属于服务行业的

郭老师 解答

2020-07-04 17:52

那你在第二列
11栏里面填写的

郭老师 解答

2020-07-04 17:53

免税的税额在19.17栏填写的
然后保存就可以了

红叶舞秋天 追问

2020-07-04 17:59

第19是系统自动生成的，那么第17栏照着第19栏的数写就行了，是吧

郭老师 解答

2020-07-04 18:05

你好
是的
填写一样的数据