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送心意

maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2020-07-04 14:32

那是需要单独填写减免表  20%单独填写减免表，享受优惠

风趣的花卷 追问

2020-07-04 14:33

那我这个表直接保存就可以了吗

maize老师 解答

2020-07-04 14:33

这个不一定都能享受5%  不能都做不一样格式表，这个是涉及享受优惠填写减免表，不享受优惠那就按25%交税

风趣的花卷 追问

2020-07-04 14:33

我们是小微企业，享受优惠的

maize老师 解答

2020-07-04 14:34

你前面可以截图给我看看，我需要看栏次，左边各栏次写啥，

风趣的花卷 追问

2020-07-04 14:34

是这样的

maize老师 解答

2020-07-04 14:44

我框的地方需要填写，季初根据1季度季末填写，2季度季末根据6月资产负债表上面期末数填写，减免表=实际利润额*20%

风趣的花卷 追问

2020-07-04 15:04

老师您好，您看是这样的吗？但是我们以前一直是亏损，包括上一年也是，为什么我们不可以用以前年度亏损？

风趣的花卷 追问

2020-07-04 15:04

还要再交800多呢

maize老师 解答

2020-07-04 15:10

你这个企业所得税汇算清缴弥补亏损最后一行有亏损吗，不是看账上

风趣的花卷 追问

2020-07-04 15:12

您看一下

maize老师 解答

2020-07-04 15:26

你的弥补亏损这个一栏可以自己填写吗，不能星期一问下你税局为啥没有出来数据，

风趣的花卷 追问

2020-07-04 15:32

好的，谢谢老师

maize老师 解答

2020-07-04 15:37

好的我先回复别的学员了

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你好 （一）表头项目 税款所属期：填写纳税人取得生产经营所得所应纳个人所得税款的所属期间，应填写具体的起止年月日。 （二）表内信息栏 （1）投资者信息栏填写个体工商户、企事业单位承包承租经营者、个人独资企业投资者、合伙企业合伙人的相关信息.姓名：填写纳税人姓名。中国境内无住所个人，其姓名应当用中、外文同时填写。 （2）身份证件类型：填写能识别纳税人唯一身份的有效证照名称。 （3）身份证件号码：填写纳税人身份证件上的号码。 （4）国籍（地区）：填写纳税人的国籍或者地区。 （5）纳税人识别号：填写税务机关赋予的纳税人识别号。 2·被投资单位信息栏 （1）名称：填写税务机关核发的被投资单位税务登记证载明的被投资单位全称。 （2）纳税人识别号：填写税务机关核发的被投资单位税务登记证号码。 （3）类型：纳税人根据自身情况在对应框内打“√”。 （三）表内的填写 “收入总额”：填写从事生产经营以及与生产经营有关的活动取得的货币形式和非货币形式的各项收入总金额。包括：销售货物收入、提供劳务收入、转让财产收入、利息收入、租金收入、接受捐赠收入、其他收入。 “国债利息收入”：填写已计入收入的因购买国债而取得的应予免税的利息。 “成本费用”：填写实际发生的成本、费用、税金、损失及其他支出的总额。 “营业成本”：销售成本、销货成本、业务支出以及其他耗费。 “营业费用”：商品和材料、提供劳务的过程中发生的各种费用。 “管理费用”：组织和管理企业生产经营发生的管理费用。 “财务费用”：筹集生产经营所需资金等发生的筹资费用。 “税金”：生产经营活动中发生的除个人所得税和允许抵扣的增值税以外的各项税金及其附加。 “损失”：盘亏、毁损、报废损失，转让财产损失，坏账损失，自然灾害等不可抗力因素造成的损失以及其他损失。 “投资者减除费用”：实际经营期限计算的可在税前扣除的投资者本人的生计减除费用。 “应纳税所得额”：根据相关行次计算填写。 （1）纳税人为非合伙企业合伙人的 第43行=第38行-第39行-第41行-第42行 （2）纳税人为合伙企业合伙人的 第43行=（第38行-第39行）×第40行-第41行-第42行 “税率”，“速算扣除数”：按照税法第三条规定，根据第43行计算得出的数额进行查找填写。 “应纳税额”：根据相关行次计算填写。 “减免税额”：填写符合税法规定可以减免的税额。纳税人填写本行的，应同时附报《个人所得税减免税事项报告表》。 “已预缴税额”：填写本年度在月（季）度申报中累计已预缴的个人所得税。 “应补（退）税额”：根据相关行次计算填写。
2021-05-17 12:12:50
您好 请问是季度申报所得税吗
2022-04-15 17:06:06
同学您好，您按10年计提折旧的是吗
2021-09-17 21:07:20
同学你好 往来库存商品都清理完了之后按照利润表填写
2021-07-23 12:30:18
同学您好，您就可以按今天的日期填
2021-07-22 21:20:22
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