送心意

小何老师

职称注册会计师,注册税务师,中级会计师,初级会计师

2020-07-04 14:17

你好,负债的计税基础=账面-未来可抵扣,本题账面200,未来可抵扣0,所以账面=计税基础=200

努力人 追问

2020-07-04 14:50

不是说可以抵扣150吗?

努力人 追问

2020-07-04 16:04

老师,请帮忙回答上面的问题,谢谢啦?

小何老师 解答

2020-07-04 16:42

税务局当期让你抵扣150,余下的未来不能抵扣的

小何老师 解答

2020-07-04 16:43

负债的计税基础=账面-未来可抵扣(不是当期哦)

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