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meizi老师

职称： 中级会计师

2020-07-04 13:02

你好  1. 你小规模期间收到的专票  在以后生效为一般纳税人后 也是不可以抵扣的。 因为这个是小规模期间发生的业务 2.  你现在要价税合计入成本或者费用入账的

安 追问

2020-07-04 13:03

然后选择不抵扣勾选吗

meizi老师 解答

2020-07-04 13:03

你好  你小规模都不用去勾选的 。  现在直接价税合计入成本或者费用 入账即可

安 追问

2020-07-04 13:04

不会行成滞留票吗

meizi老师 解答

2020-07-04 13:07

你好  你收到专票的话  不认证会形成。但是小规模确实不用勾选。  后面税局确实查不到发票的 会让情况说明的

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