结转损益时销售费用的余额和下设的明细科目余额一块结转了，该怎样处理？

千里马体验账号 追问

2020-07-03 20:15

问题是结转的时候一级科目销售费用总额和下面的各个明细余额都结转到本年利润中了

千里马体验账号 追问

2020-07-03 20:18

要怎样设置只结转明细科目？

小林老师 解答

2020-07-03 20:18

您好，销售费用肯定要期末都结转都本期利润科目。

千里马体验账号 追问

2020-07-03 20:21

这样是不是相当于销售费用转了双倍数

千里马体验账号 追问

2020-07-03 20:28

假设销售费用借方是发生额是10元，贷销售费用10元转入本年利润，下设的明细运费和设计费等合计余额10元也同时结转到本年利润了，正常损益类科目月末无余额，现在是结转后出现了期末贷方余额10元

小林老师 解答

2020-07-03 21:17

您好，不会双倍结转的。都是末级科目结转，然后将自动过度到上级科目。