#提问#我建账的时候，职工薪酬已付了，可为什么在资产负债表里还是反应出来

黄昏的醉意 追问

2020-07-03 15:33

可是事实已经付职工薪酬了，那这个怎么调整？还是我录错了？

朴老师 解答

2020-07-03 15:40

这个就是期初余额的，你是不是录入在期初了

黄昏的醉意 追问

2020-07-03 15:53

我是根据资产负债表里的数字建账，但是应付职工薪酬哪项是无余额的，再接着录入2020年第一期的时候就显示出有余额了，不明白哪里录错了？

朴老师 解答

2020-07-03 16:00

这个你的期初数不对，应该是按照科目余额表的期末数建账的

黄昏的醉意 追问

2020-07-03 16:17

期末数是无余额的

朴老师 解答

2020-07-03 16:23

那你就是期初数录入有错误了

黄昏的醉意 追问

2020-07-03 16:31

我是根据19年最后季度的资产负债表建账的，老师，帮忙看看！

朴老师 解答

2020-07-03 16:40

不能根据这个，要看科目余额表，你这个数录入进去那应付职工薪酬自动出数了

黄昏的醉意 追问

2020-07-03 16:47

可是对方没给我其他相关的数据了，像这种情况，要如何调账才改变

朴老师 解答

2020-07-03 16:56

要科目余额表，要有这个哦，没法根据财务报表调整的