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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2020-07-03 11:02

您好
暂估金额跟发票金额一致么

大严❄️ 追问

2020-07-03 11:04

不一致，结转成本也只是结转暂估入账的部分

大严❄️ 追问

2020-07-03 11:06

上月暂估打印机3000元，结转成本是2100元，本月打印机发票入库金额8000元

大严❄️ 追问

2020-07-03 11:07

可以直接红冲3000元的暂估入账金额，成本不用红冲吧

bamboo老师 解答

2020-07-03 11:14

那还有的剩余入库的金额单独再结转成本么？

大严❄️ 追问

2020-07-03 11:16

上个月只结转了2100元，剩余金额未结转成本

bamboo老师 解答

2020-07-03 11:17

那剩余的金额跟上月的收入有没有关系

大严❄️ 追问

2020-07-03 12:22

没有关系

bamboo老师 解答

2020-07-03 12:23

那可以不冲减上个月的成本

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2019-12-25 19:09:17
您好 暂估金额跟发票金额一致么
2020-07-03 11:02:40
你好 暂估入库，借；库存商品，贷；应付账款——暂估 期末结转成本，借；主营业务成本，贷；库存商品
2019-12-31 11:37:06
你好 先做购进暂估入库，借；库存商品，贷；应付账款——暂估 对外销售 借；应收账款等科目 ，贷；主营业务收入 ， 应交税费-应交增值税（销项税额） 借；主营业务成本 ， 贷；库存商品
2019-12-22 15:33:36
你好 根据发票冲销暂估 借；应付账款-暂估 ， 贷；库存商品 根据发票入账 借；库存商品 ， 应交税费-应交增值税（进项税额）， 贷；应付账款等科目 然后补结转成本，借；主营业务成本，贷；库存商品
2019-11-12 09:17:09
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