请教老师，我们公司给别的公司开了一张二十万的发票，因为有货损要赔一万块，但是发票已经开了二十万了，要怎么操作呀，想让对方公司把票退回来我们给他重开的，但是他们不给退票，还有什么办法没

含糊的金毛 追问

2020-07-03 10:54

这样我们不会算虚开发票吗，毕竟多开了一万

小云老师 解答

2020-07-03 10:54

不算啊，赔偿是赔偿

含糊的金毛 追问

2020-07-03 10:58

那他们给我们开的这一万，我们怎么入账能冲掉之前的票呀

含糊的金毛 追问

2020-07-03 11:03

老师对方可以给我们开一万块的红字发票吗

小云老师 解答

2020-07-03 11:08

你收到发票计入营业外支出，不用去冲之前的票啊

含糊的金毛 追问

2020-07-03 11:20

老师对方可以给我们开一万的红字吗，或者全部开红字我们再开重新给他们开？

小云老师 解答

2020-07-03 11:30

前面不是你说的对方不同意退回发票吗

含糊的金毛 追问

2020-07-03 11:33

是的，他不同意退回我们开的那张二十万，可能他们已经入账了怕麻烦，但是可不可以他们给我们重新开红字发票一万，或者全部金额呢？

小云老师 解答

2020-07-03 11:36

红字发票应该由你公司填开

含糊的金毛 追问

2020-07-03 11:39

那我们没有收到他们的退票，可以开红字吗冲掉给他们重开吗

小云老师 解答

2020-07-03 11:43

只要对方没抵扣就是销售方开的

含糊的金毛 追问

2020-07-03 11:44

开的是免税的普票不用抵扣

小云老师 解答

2020-07-03 11:46

那也是要你销售方开的