送心意

黎老师

职称中级会计师

2020-07-03 09:47

你好,增值税申报表里的数据会自动带出来。先申报后退税,有发票就记账。

Abby 追问

2020-07-03 09:55

但是,增值税申报表里不会自动带出来数据呢,就想问下要怎么填呢

黎老师 解答

2020-07-03 10:19

你好,出口销售在附表一18栏和减免明细表的8栏填写,出口进项税在附表二26.27栏显示。

Abby 追问

2020-07-03 10:27

是填在26栏的本期认证相符且本期未申报抵扣,还是填在27栏期末已认证到未申报抵扣呢???还想问下我可以在进行出口申报的时候,再来填这个进项的增值税申报的吗,填在25栏那里可以的吗??

黎老师 解答

2020-07-03 10:32

你好,先申报后退税,25栏是期初数(这里要填上个月的累计数),26栏是本期数(这里要填本月数),27栏是期末数(这里填的是期初数+本期数)。

Abby 追问

2020-07-03 10:36

那就是现在我需要在26和27栏填写来申报6月的增值税是吧,那我下个月申报7月的增值税的时候,7月没有出口退税发票认证的,还需要填写期初数吗?

黎老师 解答

2020-07-03 10:45

你好,7月没有出口退税发票认证的,不需要填写期初数。

Abby 追问

2020-07-03 10:47

那以后如果有出口退税发票认证,需要填写期初数的吗?

黎老师 解答

2020-07-03 10:58

你好,有就不需要填写,没有就需要填写。

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