老师，您好，我公司是深圳的一家外贸企业，6月份进行了退税勾选认证，我想问下增值税申报那里要怎么填？可以等退税成功了再填增值税申报表里面的数据吗？还有这进项的账可以等退税成功了再做账吗？

Abby 追问

2020-07-03 09:55

但是，增值税申报表里不会自动带出来数据呢，就想问下要怎么填呢

黎老师 解答

2020-07-03 10:19

你好，出口销售在附表一18栏和减免明细表的8栏填写，出口进项税在附表二26.27栏显示。

Abby 追问

2020-07-03 10:27

是填在26栏的本期认证相符且本期未申报抵扣，还是填在27栏期末已认证到未申报抵扣呢？？？还想问下我可以在进行出口申报的时候，再来填这个进项的增值税申报的吗，填在25栏那里可以的吗？？

黎老师 解答

2020-07-03 10:32

你好，先申报后退税，25栏是期初数（这里要填上个月的累计数），26栏是本期数（这里要填本月数），27栏是期末数（这里填的是期初数+本期数）。

Abby 追问

2020-07-03 10:36

那就是现在我需要在26和27栏填写来申报6月的增值税是吧，那我下个月申报7月的增值税的时候，7月没有出口退税发票认证的，还需要填写期初数吗？

黎老师 解答

2020-07-03 10:45

你好，7月没有出口退税发票认证的，不需要填写期初数。

Abby 追问

2020-07-03 10:47

那以后如果有出口退税发票认证，需要填写期初数的吗？

黎老师 解答

2020-07-03 10:58

你好，有就不需要填写，没有就需要填写。