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送心意

大海老师

职称： 中级会计师,税务师

2020-07-03 09:37

您好，1、借银行存款300000，贷长期借款300000
2、借管理费用1200，贷其他应收款1000，银行存款200
3、借在途物资-甲材料20000，应交税费-应交增值税（进项税额）2600，贷银行存款22600
借在途物资-乙材料160000，应交税费-应交增值税（进项税额）20800，贷银行存款180800
4、借应收账款56500，贷主营业务收入50000，应交税费-应交增值税（销项税额）6500
5、借在途物资-甲材料400，在途物资-乙材料1600，贷银行存款2000
6、借原材料-甲材料20400，原材料-乙材料161600，贷在途物资-甲材料20400，在途物资-乙材料161600
7、借生产成本-A产品52000，生产成本-B产品20000，制造费用6000，管理费用2000，贷原材料80000

大海老师 解答

2020-07-03 09:43

8、借生产成本-A产品50000，生产成本-B产品40000，制造费用20000，管理费用60000，贷应付职工薪酬170000
9、借生产成本-A产品30000，生产成本-B产品20000，贷制造费用50000
10、借库存商品-B产品120000，贷生产成本-B产品120000
11、借主营业务成本230000，贷库存商品-A产品230000
12、借财务费用2000，贷应付利息2000
13、借主营业务收入800000，其他业务收入20000，营业外收入10000，贷本年利润830000
借本年利润680000，贷主营业务成本600000，其他业务成本10000，营业外支出70000
14、借所得税费用37500，贷应交税费-应交企业所得税37500
15、借利润分配607500，贷应付股利607500
 
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（2）付款凭证
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（4）转账凭证
（5）付款凭证

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